目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職能

二、2017年部門(mén)工作成效

三、2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第二部分 湖北省地震局省級(jí)財(cái)政2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

十、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表

第三部分 湖北省地震局省級(jí)財(cái)政2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年收入決算說(shuō)明

二、2017年支出決算說(shuō)明

（一）支出總體說(shuō)明

（二）支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分析

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

五、年末收支余情況分析

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變化原因

七、政府采購(gòu)情況

八、其他情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職能

湖北省地震局在中國(guó)地震局和省人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)湖北省境內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管部門(mén)的職責(zé)，承擔(dān)湖北省境內(nèi)的防震減災(zāi)規(guī)劃、地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援，以及全國(guó)地震速報(bào)、國(guó)際地震地磁資料交換等任務(wù)，開(kāi)展現(xiàn)代大地測(cè)量、重力與固體潮、地震觀測(cè)技術(shù)和水庫(kù)誘發(fā)地震等科學(xué)研究。

二、2017年部門(mén)工作成效

2017年，在省財(cái)政經(jīng)費(fèi)的大力支持下，我局較好地完成了防震減災(zāi)各項(xiàng)工作。協(xié)助省委省政府出臺(tái)了《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的實(shí)施意見(jiàn)》、《湖北省綜合防災(zāi)減災(zāi)“十三五”規(guī)劃》《湖北省人民政府辦公廳關(guān)于自然災(zāi)害生活救助工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，為進(jìn)一步做好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作提供了有力的政策支撐；指導(dǎo)基層開(kāi)展社區(qū)綜合減災(zāi)、綜合防災(zāi)減災(zāi)示范縣、市縣、三峽庫(kù)區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)信息化等項(xiàng)目建設(shè)。2017年，湖北全省測(cè)震臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行率平均達(dá)99.5％以上，觀測(cè)資料質(zhì)量不斷提高，系統(tǒng)運(yùn)行全國(guó)第三名；前兆臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家前兆臺(tái)網(wǎng)中心規(guī)定要求，儀器總體運(yùn)行率達(dá)到99.56%、數(shù)據(jù)連續(xù)率達(dá)到99.98%，位于全國(guó)34個(gè)前兆區(qū)域臺(tái)網(wǎng)排名第5名，前兆臺(tái)網(wǎng)觀測(cè)資料綜合評(píng)比第二名、臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行第二名、技術(shù)管理第二名。2017年，我局積極應(yīng)對(duì)、妥善處置、高效開(kāi)展省內(nèi)外地震應(yīng)急處置工作。全年共開(kāi)展地震應(yīng)急處置工作12次，省內(nèi)9次、省外協(xié)助3次，出動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)工作隊(duì)4次。包括湖北省秭歸縣與巴東縣交界處連續(xù)發(fā)生4.3級(jí)和4.1級(jí)地震，四川九寨溝7級(jí)、新疆精河6.6級(jí)、重慶5級(jí)地震。

三、2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）

第二部分 湖北省地震局省級(jí)財(cái)政2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

十、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表

第三部分 湖北省地震局省級(jí)財(cái)政2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年收入決算說(shuō)明

湖北省地震局2017年決算收入953.43萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。其中基本支出經(jīng)費(fèi)346.30萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)607.13萬(wàn)元。

二、2017年支出決算說(shuō)明

湖北省地震局2017年決算支出953.43萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款支出。

（一）支出總體說(shuō)明

1、基本支出為346.3萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的36.32%；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出240.12萬(wàn)元，占總支出的25.18%；商品服務(wù)支出68.99萬(wàn)元，占總支出的7.24%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.83萬(wàn)元，均為公積金支出，占總支出的3.86%；其他資本性支出0.36萬(wàn)元，占總支出的0.04%。2、項(xiàng)目支出為607.13萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的63.68%。全部為行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出。

（二）支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分析

工資福利支出299.23萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的31.38%；商品和服務(wù)支出505.50萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的53.02%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為36.83萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的3.86%；其他資本性支出為111.87萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的11.73%。

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

2017年決算收入比2016年增長(zhǎng)191.04萬(wàn)元，其中基本支出增加114.08萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障繳費(fèi)收入增加所致；項(xiàng)目支出增加76.96萬(wàn)元，主要是“206科學(xué)技術(shù)支出”項(xiàng)目收入增加所致。2017年決算支出比2016年增長(zhǎng)190.23萬(wàn)元，其中基本支出增加114.08萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加所致；項(xiàng)目支出增加76.15萬(wàn)元，主要是“206科學(xué)技術(shù)支出”項(xiàng)目支出增加所致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.35萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)支出2.01萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，電費(fèi)支出9.52萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出1.86萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出21.27萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)支出10.07萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出0.89萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出2.33萬(wàn)元，福利費(fèi)支出9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出0.33萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置支出0.36萬(wàn)元.

五、年末收支余情況分析

我局2017年總收入953.43萬(wàn)元，總支出953.43萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變化原因

2017年，湖北省地震局“三公”經(jīng)費(fèi)支出26.18萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，公務(wù)車(chē)保有數(shù)為4輛，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.18萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)總支出減少1.93萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少1.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.06萬(wàn)元，減少原因主要是我局積極推行厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公車(chē)使用次數(shù)所致。

七、政府采購(gòu)情況

2017年，湖北省地震局按照政府采購(gòu)規(guī)定進(jìn)行了政府采購(gòu)，全年政府采購(gòu)財(cái)政性資金236.39萬(wàn)元。

八、其他情況說(shuō)明

湖北省地震局無(wú)政府性基金預(yù)算收入，上述決算公開(kāi)報(bào)表第八張為空表。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出有2項(xiàng)，均為科學(xué)技術(shù)研究類(lèi)項(xiàng)目，分別為“支持企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)－高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（科技研究與開(kāi)發(fā)資金）”102.64萬(wàn)元，“科技條件平臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”3.69萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指當(dāng)年取得的省級(jí)財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指當(dāng)年取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件： 湖北省地震局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf